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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01313
CPF/CNPJ: 01742197337
Valor: R$ 26.730,00
Endereço: RUA 08, QDA.17, CASA 06 COHATRAC IV
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOVEL
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/05/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 123634/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01313 | 24/05/2018 | 2.970,01 | 26.730,00 | 20.971,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II,N.255, BAIRRO TAGUATINGA,CURURUPU-MA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIACIVIL, ABR/18, CT 36/2016PROC. 123634/18.
|
2018NE01313 | 24/05/2018 | 2.970,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE1313/18,REF.AO CONTRATO-DE LOCACAO DE IMOVEL N-36/16/ASSEJUR/SEGEP,CUJO OBJETO E O IMOVEL SITO A R-PEDRO II,N555,NA CIDADE DE CURURUPU/MA PARA FUNCIONAR A DEPOL DO LUGAR, MAI/18 PROC
|
2018NE01596 | 15/06/2018 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1313/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA DOM P.11,N.255BAIRRO TAGUATINGA NA CIDADE DE CURUPU-MA,JUN.2018,CT.36/2016.
|
2018NE02009 | 19/07/2018 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO CONTRATO DE LOCA CAO 36/16ASSEJUR/SEGEP, CURURUPU-MA, JUL/18,PROC 190019/18, PARA FUNCIONARA DEPOL DA CIDADE.
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2018NE02226 | 13/08/2018 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1313/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,AGO.2018,CT.N.36/2016.
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2018NE02539 | 11/09/2018 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE1313/18,REFERENTE AO CT36/16ASSEJUR/SEGEP,NA CIDADE DE CURURUPU/MA SET/18, PARA FUNCIONAR A DEPOL DA CIDADE. PROC,235351/18
|
2018NE02925 | 11/10/2018 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1313/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.36/2016.
|
2018NE03267 | 14/11/2018 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1313/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.36/2016.
|
2018NE03537 | 29/11/2018 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1313/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.036/2016.
|
2018NE03835 | 19/12/2018 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE1313
|
2018NE03953 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04219 | 24/05/2018 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04820 | 15/06/2018 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06107 | 19/07/2018 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06741 | 13/08/2018 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08053 | 11/09/2018 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09353 | 15/10/2018 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL10624 | 16/11/2018 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11328 | 29/11/2018 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12353 | 20/12/2018 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01539 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02057 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02056 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.879,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02126 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02125 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.879,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02945 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02944 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.879,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03211 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03210 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.879,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03562 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03561 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.879,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03953 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03951 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.879,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12567 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12646 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
