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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02379
CPF/CNPJ: 60023718340
Valor: R$ 21.595,68
Endereço: RUA VIANA VAZ, 86 - CENTRO
Municipio: TIMON
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOVEL
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/08/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 202517/2018.
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02379 | 27/08/2018 | 2.399,53 | 21.595,68 | 16.870,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DE IMOVEL SITUADO NA AV.VIANA VAZ,N.086CENTRO,TIMON-MA,ONDE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIACT.08/2017,ABR.2018.
|
2018NE02379 | 27/08/2018 | 2.399,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018LOAC.DE IMOVEL,MAIO.2018,CT.08/2017.
|
2018NE02381 | 27/08/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUN.2018,CT.N.08/2017.
|
2018NE02383 | 27/08/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.08/2017.
|
2018NE02385 | 27/08/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.08/2017.
|
2018NE02604 | 17/09/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL, CT.N.08/2017,SET.2018.
|
2018NE02914 | 11/10/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,.CT.08/2017.
|
2018NE03285 | 14/11/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 02379, REF.A LOCACAO DE IMOVEL NOMES DE NOV/18,CT.08/2017/ASSEJUR/SEGEP, IMOVEL SI-TUADO NA CIDADE DE TIMON-MA. PROC.281242/2018
|
2018NE03799 | 19/12/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.08/2017.
|
2018NE03825 | 19/12/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.02379/2018.
|
2018NE03909 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07360 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07364 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07368 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07372 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08429 | 18/09/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09376 | 15/10/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL10654 | 16/11/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12222 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12318 | 20/12/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02765 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02769 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02773 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02764 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02768 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02772 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02973 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02972 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03260 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03259 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03525 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03524 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.367,36 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03970 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03968 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12610 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,17 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12645 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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