Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE02294

Favorecido

W B LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 05083302000194

Valor: R$ 26.000,00

Descrição

REF.A URNAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA (PINOS)CASCAO SEM VERNIZ,COM 06(SEIS)ALCAS DURAS,COM MEDIDAS APARTIR DE 1,90MX0,64MX,0,38M(COMPRIMENTOXLARGURA XALTURA,CT.18/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: POLTECIENT1

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4832 - Repressão à Criminalidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 15/08/2018

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 99785/2018.

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02294 15/08/2018 26.000,00 13.000,00 13.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A URNAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA (PINOS)CASCAO SEM VERNIZ,COM 06(SEIS)ALCAS DURAS,COM MEDIDAS APARTIR DE 1,90MX0,64MX,0,38M(COMPRIMENTOXLARGURA XALTURA,CT.18/2018.
2018NE02294 15/08/2018 26.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06818 16/08/2018 0,00 2.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10124 05/11/2018 0,00 10.400,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02572 23/08/2018 0,00 0,00 2.470,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02646 23/08/2018 0,00 0,00 2.513,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02573 23/08/2018 0,00 0,00 130,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02647 23/08/2018 0,00 0,00 86,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL07263 23/08/2018 0,00 0,00 -2.470,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2018NL07264 23/08/2018 0,00 0,00 -130,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03882 28/11/2018 0,00 0,00 10.053,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03883 28/11/2018 0,00 0,00 346,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais