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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01433
CPF/CNPJ: 13082353304
Valor: R$ 40.500,00
Endereço: RUA DO DESTERO N.18, CASA 113, CONJRESIDENCIAL TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOVEL
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/06/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 111819/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01433 | 04/06/2018 | 4.500,01 | 40.500,00 | 32.252,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N26/16ASSEJUR/SE GEP,CUJO IMOVEL E SITUADONA AV- LORENCO VIEIRA DA SILVA, LOTE12, QDA,70 LO TEAMENTO JARDIM, ABR/18 LOCADOR GOVERNO DO ESTADODO MARANHAO,PARA OCUPACAODO GALPAO D
|
2018NE01433 | 04/06/2018 | 4.500,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DE EMPENHO,LOCACAO DE IMOVEL,CT.026/2016/ASSEJUR/SEGEP,IMOVELSITUADO NA AV. LOURENCOVIEIRA DA SILVA, LOTE 12QD. 70 LOTEAMENTO JARDIMSAO CRISTOVAO,NESTA CIDA-DE, MES DE MAIO DE 2018.PROC.138953
|
2018NE01599 | 15/06/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1433/18,RELATIVO A CT26/16ASSEJUR/SE GEP,IMOVEL SITUADO A AV- LORENCO V,DA SILVA,L12,QD-70, JARDIM S.CRISTOVAO NESTA CIDADE, SAO LUIS-MAJUN/18, PARA OCUPACAO DO GALPAO DA SSPMA,PROC.162827/18
|
2018NE01901 | 12/07/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: LOCACAO DE IMOVEL CT26/16ASSEJUR/SEGEP. JUL/18 PROC/189941/18, PARA FUN CIONAR GALPAO DO SERV. DEPATRIMONIO DA SSPMA,
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2018NE02224 | 13/08/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DELOCACAO 026/2016/ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO E OIMOVEL SITUADO NA AV.LOU-RENCO VIEIRA DA SILVA LO-TE 12 QD.70 LOTEAMENTO JDSAO CRISTOVAO SAO LUIS-MAMES DE AGOSTO/2018
|
2018NE02617 | 17/09/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1433/2018REF.A LOAC.DE IMOVEL,SET.2018,CT.26/2016.
|
2018NE02928 | 11/10/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL,26/16 ASSEJUR/SEGEP,PARA FUNCIONAR O GALPAO DA SSPMA, OUT/18
|
2018NE03241 | 14/11/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1433/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.26/2016.
|
2018NE03528 | 29/11/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1433/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.26/2016.
|
2018NE03819 | 19/12/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01433/2018.
|
2018NE03956 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04415 | 04/06/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04814 | 15/06/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05756 | 13/07/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06736 | 13/08/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08405 | 17/09/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09390 | 15/10/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL10572 | 14/11/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11305 | 29/11/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12308 | 20/12/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01552 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01864 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01863 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02089 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02088 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02943 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02942 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03246 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03245 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03539 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03538 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03973 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03972 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12560 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12632 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
