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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01278
CPF/CNPJ: 30203457234
Valor: R$ 22.500,00
Endereço: RUA GODOFREDO VIANA, N.1134, CENTRO
Municipio: TURIACU
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOVEL
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/05/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 118828/18
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01278 | 23/05/2018 | 2.500,01 | 22.500,00 | 17.589,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DELOCACAO N46/15ASSEJUR/SE GEP/MA,CUJO IMOVEL E SITUADO A RUA GODOFREDO VIANAN-1134,NA CIDADE DE TURIACU-MA,PARA OCUPACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA -DE POLICIA CIVIL.ABR/18
|
2018NE01278 | 23/05/2018 | 2.500,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1278/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA GODOFREDO VIANA,1.134-CENTRO,CIDADE DETURIACU-MA,MAI.2018,CT.N.046/2015.
|
2018NE01611 | 18/06/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1278/18,LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A DEPOL DE TURIACAU/MA,_PROC/169416/18 CT46/15ASSEJUR/SEGEP, JUN/18
|
2018NE01991 | 18/07/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1278/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.46/2018.
|
2018NE02345 | 20/08/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1278/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.46/2015.
|
2018NE02569 | 13/09/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 1278/18,REFERENTE AO CT- 46/15ASSEJUR/SEGEP, DEPOLTURIACU, PARA FUNCIONAR A DEPOL DA CIDADE, SET/18PROC,236248/18
|
2018NE02903 | 11/10/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1278/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.46/2015.
|
2018NE03261 | 14/11/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01278, REF.LOCACAO DE IMOVEL, MES DENOV/2018, CT.46/2015/SSP,IMOVEL LOCADO NA CIDADEDE TURIACU-MA. PROC.281272/2018.
|
2018NE03794 | 19/12/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1278/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.46/2015.
|
2018NE03804 | 19/12/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE1278
|
2018NE03944 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04143 | 23/05/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04845 | 18/06/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05984 | 18/07/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07011 | 20/08/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08247 | 13/09/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09358 | 15/10/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL10611 | 16/11/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12192 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12282 | 20/12/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01537 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02077 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02076 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02115 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02113 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02965 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02964 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03240 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03239 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03548 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03547 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03945 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03944 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12602 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12628 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
