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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00224
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 4.323,26
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/02/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 13809/2018.
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00224 | 26/02/2018 | 4.323,26 | 4.323,26 | 4.323,26 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL(SERV.PESSOAL),01.01 A 04.01.18CT.N.73/2016.
|
2018NE00224 | 26/02/2018 | 4.323,26 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01312 | 27/02/2018 | 0,00 | 4.323,26 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00214 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.323,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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