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Dados até: 23/06/2024
Atualizado em: 24/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00029
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 3.565,02
Endereço: S/A
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/02/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 29029/2018.
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00029 | 07/02/2018 | 3.565,02 | 3.565,02 | 3.565,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DELEGACIAS DE PERITORO-MACOLINAS-MA,SAO DOMINGOS DO MA,BEQUIMAO-MA,TUNTUM -MA,JAN.2018.
|
2018NE00029 | 07/02/2018 | 3.565,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00588 | 07/02/2018 | 0,00 | 3.565,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00036 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.565,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
