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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00029
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 10.126.968,62
Plano Interno: PESSOALUEMA
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 26493/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00029 | 31/01/2018 | 765.076,65 | 10.126.968,62 | 10.126.968,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE JANEIRO/2018. (ITEM.04002)
|
2018NE00029 | 31/01/2018 | 765.076,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE FEVEREIRO/2018. (ITEM.04002)
|
2018NE00544 | 28/02/2018 | 775.077,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE MARCO/2018. (ITEM.04002)
|
2018NE01207 | 28/03/2018 | 773.143,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE ABRIL/2018. (ITEM.04002)
|
2018NE01685 | 30/04/2018 | 841.751,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE MAIO/2018. (ITEM.04002)
|
2018NE02251 | 30/05/2018 | 860.086,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2018. (ITEM.04002)
|
2018NE02801 | 28/06/2018 | 885.313,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE JULHO/2018. (ITEM.04002)
|
2018NE03288 | 31/07/2018 | 897.330,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2018. (ITEM.04002)
|
2018NE03897 | 31/08/2018 | 715.386,53 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE SETEMBRO/2018. (ITEM.04002)
|
2018NE04390 | 28/09/2018 | 785.304,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE OUTUBRO/2018. (ITEM.04002)
|
2018NE05013 | 31/10/2018 | 855.153,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE NOVEMBRO/2018. (ITEM.04002)
|
2018NE05542 | 28/11/2018 | 829.448,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, SOAL ATIVO 2.PARCELA 13 SALARIO. (ITEM.4002)
|
2018NE05748 | 13/12/2018 | 298.521,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE DEZEMBRO/2018. (ITEM.04002)
|
2018NE05934 | 20/12/2018 | 845.373,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/2018
|
2018NE06035 | 31/12/2018 | -0,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00084 | 31/01/2018 | 0,00 | 765.076,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00651 | 28/02/2018 | 0,00 | 775.077,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01803 | 28/03/2018 | 0,00 | 773.143,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02442 | 30/04/2018 | 0,00 | 841.751,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL03299 | 30/05/2018 | 0,00 | 860.086,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL04100 | 28/06/2018 | 0,00 | 885.313,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL04994 | 31/07/2018 | 0,00 | 897.330,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL05811 | 31/08/2018 | 0,00 | 715.386,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL06475 | 28/09/2018 | 0,00 | 785.304,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL07277 | 31/10/2018 | 0,00 | 855.153,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL08002 | 28/11/2018 | 0,00 | 829.448,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL08288 | 13/12/2018 | 0,00 | 298.521,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL08647 | 21/12/2018 | 0,00 | 845.373,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL00108 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 676.236,27 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00087 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 573,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00192 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.641,61 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2018NL00519 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.625,26 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL00661 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 685.324,69 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00658 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 327,83 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00718 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.657,71 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2018NL01223 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.767,27 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL01811 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 683.902,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01808 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 361,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01306 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.145,01 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL02449 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 738.946,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02446 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.433,81 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2018NL02460 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.535,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01817 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.397,46 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2018NL03274 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.973,90 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2018NL03281 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 200,02 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2018NL03284 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 200,02 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL03307 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 754.233,56 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535353)
|
2018NL03283 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -200,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03304 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.618,59 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02430 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.708,45 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL04111 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 781.251,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04105 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.805,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03037 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 79.441,55 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL05000 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 789.750,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04997 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.955,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03667 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.065,51 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL05824 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 629.625,89 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05814 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.533,17 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2018NL05946 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.526,17 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04415 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.240,57 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL06481 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 696.949,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06478 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.668,62 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04955 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.335,04 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL07283 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 747.213,34 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07280 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.814,91 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05738 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.804,22 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL08020 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 725.239,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08017 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.772,11 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL08294 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 254.760,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08291 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28,72 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06184 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.462,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06211 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.732,46 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL08653 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 744.225,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08650 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.338,81 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08756 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 176.817,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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