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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00004
CPF/CNPJ: 58020158201
Valor: R$ 133.158,48
Estado: MA
Plano Interno: FUNBEN
Natureza da Despesa: 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/01/2018
Unidade Gestora: 170203 - Fundação Nice Lobão
Processo: 0018383/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00004 | 30/01/2018 | 10.786,46 | 133.158,48 | 55.854,17 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.FUNBEN EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL 01/2018.
|
2018NE00004 | 30/01/2018 | 10.786,46 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE 02/2018.
|
2018NE00028 | 28/02/2018 | 11.419,68 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA PESSOAL ABRIL/18
|
2018NE00044 | 29/03/2018 | 11.204,06 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL ABRIL/2018
|
2018NE00058 | 30/04/2018 | 11.220,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DIFERENCA DO ENPENHO DOFUNBEM EMPREGADOR DA FOL-LHA DE PESSOAL ABRIL/18.
|
2018NE00063 | 30/04/2018 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL MAIO/2018.
|
2018NE00076 | 30/05/2018 | 11.222,06 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESOAL JUNHO/18.
|
2018NE00090 | 28/06/2018 | 11.052,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL JULHO/2018.
|
2018NE00105 | 31/07/2018 | 10.795,71 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2018
|
2018NE00129 | 30/08/2018 | 11.369,61 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL REF.A SETEMBRO/2018.
|
2018NE00148 | 27/09/2018 | 11.247,31 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL OUT/18.
|
2018NE00160 | 30/10/2018 | 10.967,07 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2018.
|
2018NE00183 | 29/11/2018 | 10.900,09 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA REF. A DEZEMBEO/2018.
|
2018NE00211 | 26/12/2018 | 10.972,12 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE_N. 04/18.
|
2018NE00218 | 28/12/2018 | -0,15 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00008 | 30/01/2018 | 0,00 | 10.786,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00065 | 28/02/2018 | 0,00 | 11.419,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00172 | 29/03/2018 | 0,00 | 11.204,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00367 | 30/04/2018 | 0,00 | 11.222,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00545 | 30/05/2018 | 0,00 | 11.222,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00655 | 28/06/2018 | 0,00 | 11.052,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00688 | 31/07/2018 | 0,00 | 10.795,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00843 | 30/08/2018 | 0,00 | 11.369,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00995 | 27/09/2018 | 0,00 | 11.247,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL01179 | 30/10/2018 | 0,00 | 10.967,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL01286 | 29/11/2018 | 0,00 | 10.900,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL01568 | 26/12/2018 | 0,00 | 10.972,12 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL00040 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.786,31 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL00090 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.419,68 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL00417 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.204,06 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL00537 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.222,06 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL00934 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.222,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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