Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00026
CPF/CNPJ: 77822480359
Valor: R$ 7.672,80
Endereço: RUA SALVADOR OLIVEIRA QDA 1 CASA 10SITIO LEAL
Municipio: SAO LUIS - 243.11.95
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 16/02/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 29537/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00026 | 16/02/2018 | 7.672,80 | 7.672,80 | 7.672,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO PAGMAENTO DEJETONS DO MES DE JANEIRO/2018.
|
2018NE00026 | 16/02/2018 | 7.672,80 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00065 | 16/02/2018 | 0,00 | -6.432,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00011 | 16/02/2018 | 0,00 | 6.432,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00089 | 19/02/2018 | 0,00 | 7.672,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00083 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.240,66 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00082 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.432,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |