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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE07398
CPF/CNPJ: 71167307372
Valor: R$ 310,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO JOAO DO SOTER
Estado: MA
Plano Interno: PROCAMPO
Natureza da Despesa: 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4738 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte: 10261316 - RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Emissão: 05/10/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 222890/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE07398 | 05/10/2018 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AUXULUI FINANCEIRO PARA PROFESSORES DO -PROGRAMA PROJOVEM CAMPO -SABERES DA TERRA NO MES -DE SETEMBRO/2018.
|
2018NE07398 | 05/10/2018 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510092)
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2018NL11117 | 08/10/2018 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB16373 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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