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Dados até: 25/05/2024
Atualizado em: 26/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00023
CPF/CNPJ: 12475629304
Valor: R$ 7.672,80
Endereço: TRAV. CLOVIS BEVILAGUA, 47 CUTIM ANIL FONE. 2433992
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 16/02/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 29537/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00023 | 16/02/2018 | 7.672,80 | 7.672,80 | 7.672,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PAGAMENTO DEJETONS DO MES DE JANEIRO/2018.
|
2018NE00023 | 16/02/2018 | 7.672,80 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00056 | 16/02/2018 | 0,00 | -6.432,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00008 | 16/02/2018 | 0,00 | 6.432,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00075 | 19/02/2018 | 0,00 | 7.672,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00077 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.240,66 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00076 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.432,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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