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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01772
CPF/CNPJ: 26901420315
Valor: R$ 798,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 18/04/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 4515253/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01772 | 18/04/2018 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS, SAO LUIS/AMAPA DO MA/GOV.NU -NES FREIRE/CENTRO NOVO DOMA/PRES.MEDICI, CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO A TECNICA DA SUPEMDE GILCI-LENE GOMES MELO PARA EN -TREGA DOS TESTES COGNITI-VOS DE ENTR
|
2018NE01772 | 18/04/2018 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
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2018NL02721 | 18/04/2018 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB02245 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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Nenhum registro encontrado |