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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01697
CPF/CNPJ:
Valor: R$ 23.400,00
Plano Interno: PESSALEDUC
Natureza da Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 09000000 - SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE ESTADUAL
Emissão: 17/04/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 306898/17
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01697 | 17/04/2018 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR_ DO GRUPO DE TRABALHO DESTA SEDUC PROJ.NUCLEO ARTE EDUCACAO, CONCERNENTE AO PERIODO DE 16A 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
|
2018NE01697 | 17/04/2018 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL04333 | 23/05/2018 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17724 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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