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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03556
CPF/CNPJ: 09439320000117
Valor: R$ 266.770,53
Plano Interno: READEQUA1
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 12/06/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 255077/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03556 | 12/06/2018 | 266.770,53 | 266.770,53 | 266.770,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRA-TO N. 081/2015, PREGAO N.011/2015, COM A EMPRESA 'GLOBAL SERVICOS E COMER -CIO LTDA, ESPECIALIZADA 'EM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORR
|
2018NE03556 | 12/06/2018 | 266.770,53 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2018NL05641 | 12/06/2018 | 0,00 | -266.770,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL05634 | 19/06/2018 | 0,00 | 266.770,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL05642 | 19/06/2018 | 0,00 | 266.770,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10629 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.335,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10628 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 261.435,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
