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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE09383
CPF/CNPJ: 06268846320
Valor: R$ 19.097,33
Endereço: SAO LUIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 22/11/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 138963/2014
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE09383 | 22/11/2018 | 19.097,33 | 19.097,33 | 5.905,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTO DO PERIODO DE SETEMBRO 2012 A ABRIL DE 2014 E 13 SALARIO CONF.AUTOS DO PROCESSO.
|
2018NE09383 | 22/11/2018 | 19.097,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL14232 | 22/11/2018 | 0,00 | 19.097,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14233 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.804,71 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18051 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.100,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
