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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00355
CPF/CNPJ: 05935360000107
Valor: R$ 1.898.345,42
Plano Interno: LIMPEMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 08/03/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 207026/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00355 | 08/03/2018 | 1.898.345,42 | 1.265.563,62 | 1.265.563,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO CONTRATO EMERGENCIAL 100/2017, PELA -PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPESA, DESINFECCAO, HI-GIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, FORNECIMENTO DE MAODE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA
|
2018NE00355 | 08/03/2018 | 1.898.345,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01423 | 20/03/2018 | 0,00 | 632.781,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02469 | 12/04/2018 | 0,00 | 632.781,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01240 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.546,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01239 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.010,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01238 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 412.467,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01241 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.717,35 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01242 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.040,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03216 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.546,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03215 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.009,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03214 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 412.467,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03218 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.717,35 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB03217 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.040,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
