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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE09667
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 5.797.862,70
Plano Interno: LIMPEMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 04/12/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 80204/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE09667 | 04/12/2018 | 2.319.145,68 | 2.319.144,68 | 592.473,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERFICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, PREGAO 023/2017, LOTE 01 - 1.159.572,34 - 1.159.57
|
2018NE09667 | 04/12/2018 | 2.319.145,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 9667/2018, OBJ.SERV.DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, LOTE 02 PREGAO 0125/2017,PERIODO OUT E NOV 2018 - 1.159.572,34 - 1.159.572
|
2018NE10320 | 28/12/2018 | 2.319.144,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DABE 9667/2018, OBJ.SERV.DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, LOTE 01 CT 008/2018, MES DEZEMBRO 2018 - 1.159.572,34
|
2018NE10674 | 31/12/2018 | 1.159.572,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL15610 | 18/12/2018 | 0,00 | 1.159.572,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL16201 | 27/12/2018 | 0,00 | 1.159.572,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15613 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.709,62 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16203 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.709,62 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17924 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 824.338,53 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18075 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.658,43 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18078 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 153.765,89 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL18074 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -438.708,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
