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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE05036
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 322.283,80
Plano Interno: AGENTPORFUN
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 26/07/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 172068/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05036 | 26/07/2018 | 92.081,80 | 230.202,00 | 184.161,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 037/2018 PELOS -SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO NAS -RES DE VIANA E PINHEIRO/-MA PARA DOIS MESES NO VA-LOR MENSAL
|
2018NE05036 | 26/07/2018 | 92.081,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 05036/2018,PARA DOIS MESES: AGO/2018 - 46.040,40 SET/2018 - 46.040,40, PREGAO 08/2017 - LOTE 03.
|
2018NE08413 | 19/10/2018 | 92.080,80 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5036/2018 ,DE CONTRATO 037/2018, PREGAO 08/2017, LOTE 03. PRESTACAO DE SERVICOS DEAGENTE DE PORTARIA. VAL. MENSAL R$ 46.040,40 PARA MES DE OUTUBRO 2018.VAL.MENSAL R$ 46.040,40
|
2018NE09912 | 12/12/2018 | 46.040,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 5036/2018, OBJ.SERV.DEAGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUCMESES NOV E DEZ 2018,LOTE03 CONTRATO 037/2018 - 46.040,40 - 46.040,4
|
2018NE10386 | 28/12/2018 | 92.080,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL12496 | 19/10/2018 | 0,00 | 46.040,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL13107 | 25/10/2018 | 0,00 | 46.040,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL14392 | 27/11/2018 | 0,00 | 46.040,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL14460 | 28/11/2018 | 0,00 | 46.040,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL16331 | 28/12/2018 | 0,00 | 46.040,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB18871 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.040,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB18880 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.040,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB21351 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.040,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB21354 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.040,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
