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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03356
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 27.671,27
Plano Interno: MERENDESCEF
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 05/06/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 103136/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03356 | 05/06/2018 | 56.329,24 | 27.671,27 | 23.446,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR. PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, 02 MESES PREGAO 008/2017 - MARCO 28.164,12 - ABRIL __
|
2018NE03356 | 05/06/2018 | 56.329,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3356/2018,OBJ.SERV. DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAALUNOS DA REDE DE ENSINOESTADUAL, 02 MESES PREGAO08/2017 - MAIO 28.164,12 - JUNHO 28
|
2018NE04706 | 19/07/2018 | 56.328,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFROCO DA NE3356/2018,PREGAO DE N.008/2017,COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CO-PEIRAGEM ESCOLAR,PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL,PELO PERIODO DE 02 MESES.JULHO R$
|
2018NE06983 | 26/09/2018 | 56.328,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3356/2018 -QUE CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLASPARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO PREGAO N 008//2017-LOTE 04.
|
2018NE09542 | 30/11/2018 | 28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZACAO
|
2018NE11021 | 31/12/2018 | -169.478,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL10885 | 03/10/2018 | 0,00 | 3.590,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL10901 | 03/10/2018 | 0,00 | 3.590,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL10925 | 03/10/2018 | 0,00 | 3.590,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL11584 | 10/10/2018 | 0,00 | 4.224,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL15265 | 12/12/2018 | 0,00 | 4.224,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL15396 | 13/12/2018 | 0,00 | 4.224,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL17282 | 31/12/2018 | 0,00 | 4.224,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB16331 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.590,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB16333 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.590,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB16337 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.590,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB16840 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.224,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB22328 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.224,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB22360 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.224,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
