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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03343
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 349.680,95
Plano Interno: MERENDESCEM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 10263771 - RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
Emissão: 05/06/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 103136/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03343 | 05/06/2018 | 154.903,66 | 349.680,95 | 271.621,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS ESTADUAIS DEENSINO, 02 MESES, PREGAO008/2017 - MARCO 77.451,33 - ABRIL 7
|
2018NE03343 | 05/06/2018 | 154.903,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3343/2018.OBJ.SERV. DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ESCOLAS DA REDE ESTADU DE ENSINO/ 02 MESES PREGAO 08/2017 - MAIO
|
2018NE04691 | 19/07/2018 | 77.451,33 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 4691/2018
|
2018NE04692 | 19/07/2018 | -77.451,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE=SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DONE 3343/2018/OBJ.SERV. DECOPEIRAGEM A ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MAIO 77.451,33 - JUNHO 77.451,33
|
2018NE04693 | 19/07/2018 | 154.902,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE N 3343/2018, OBJ.SERVSDE COPEIRAGEM ESCOLAR ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO 02 MESES - JULHO 77.451,33 - AGOSTO 77.451,33
|
2018NE06255 | 05/09/2018 | 154.902,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE3343/2018,DE PREGAO N.008/2017,COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DASESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO, VALOR PARA (02)MESES.JULHO R$
|
2018NE06970 | 26/09/2018 | 154.902,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3343/2018/OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO, PREGAO N 008/2017MES SETEMBRO 2018 - 77.451,33
|
2018NE08930 | 31/10/2018 | 77.451,33 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZACAO
|
2018NE11035 | 31/12/2018 | -347.382,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL10632 | 28/09/2018 | 0,00 | 49.639,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL10956 | 03/10/2018 | 0,00 | 49.639,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL10968 | 03/10/2018 | 0,00 | 49.639,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL11297 | 09/10/2018 | 0,00 | 51.845,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL15062 | 07/12/2018 | 0,00 | 49.639,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL15453 | 13/12/2018 | 0,00 | 49.639,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL17243 | 31/12/2018 | 0,00 | 49.639,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15783 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.103,09 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06861 OB - 2018OB15783 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 01102018
|
2018NS00308 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.103,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB15782 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.134,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15781 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.886,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15784 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.515,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB16835 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.639,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB16845 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.845,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB16855 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.639,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB22342 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.639,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 06019070000178 - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2018OB22370 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.639,25 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18078 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.322,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 22370/2018, POR MOTIVO DA MESMATER FAVORECIDO INDEVIDO., DE DA DEVOLUCAO 15 DE J
|
2018GR00346 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -49.639,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
