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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03062
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 603.277,45
Plano Interno: LIMPEFUND
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 24/05/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 80208/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03062 | 24/05/2018 | 84.710,63 | 180.358,24 | 180.358,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTODO CONTRATO N 09/2018 OBJSERVICOS DE HIGIENIZACAOEM PREDIOS PERTENCENTES ASEEDUC, PREGAO 125/2017
|
2018NE03062 | 24/05/2018 | 84.710,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3062/2018,-PARA OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2018, NO VALOR MENSAL $ 84.710,63 - PREGAO-125/2018 - CONTRATO 125/-2018
|
2018NE05074 | 27/07/2018 | 169.421,26 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO MOTIVO ERRO NADATA .
|
2018NE05078 | 27/07/2018 | -169.421,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 03062/2018-PARA OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2018, NO VALOR MENSAL DE $ 84.710,63 - PREGAO 125/2017 - CONTRATO -09/2018.
|
2018NE05080 | 26/07/2018 | 169.421,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3062/2018 ,DE CONTRATO 009/2018, PREGAO 125/2018. VAL. R$ 349.145,56 PARA 'OS MESES DE: SET/OUT/ NOVE DEZ DE 2018 VAL.MENSAL R$ 87.286,39
|
2018NE10660 | 28/12/2018 | 349.145,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL08698 | 24/05/2018 | 0,00 | -57.520,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL10973 | 24/05/2018 | 0,00 | -65.217,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL08694 | 17/08/2018 | 0,00 | 57.520,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL08699 | 17/08/2018 | 0,00 | 57.520,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL09465 | 06/09/2018 | 0,00 | 57.520,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL10969 | 03/10/2018 | 0,00 | 65.217,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL10974 | 03/10/2018 | 0,00 | 65.317,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11935 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.520,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15791 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.520,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB20400 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.317,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
