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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01169
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 896.725,96
Plano Interno: LIMPEFUND
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 28/03/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 41078/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01169 | 28/03/2018 | 896.725,96 | 676.545,12 | 676.545,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC, PERIODO 02 MESES, PREGAO 125/2017, - 448.362,48 - 448.362,
|
2018NE01169 | 28/03/2018 | 896.725,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL04153 | 18/05/2018 | 0,00 | 303.187,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL10052 | 19/09/2018 | 0,00 | 373.357,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08446 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 303.187,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15775 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 373.357,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
