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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00084
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 427.155,82
Plano Interno: MERENDESCEM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 31805/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00084 | 23/02/2018 | 427.155,82 | 427.155,82 | 427.155,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALI-MENTOS), PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DE PREPARA-CAO E DISTRIBUICAO DE UMAALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS ALUNOS -DAS ESCOLAS
|
2018NE00084 | 23/02/2018 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01179 | 13/03/2018 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01007 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.503,48 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01004 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01003 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 318.444,67 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01006 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.357,79 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01005 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.862,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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