Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00002
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 140.644,63
Plano Interno: MERENDESCEF
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 16/02/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 4157/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00002 | 16/02/2018 | 9.389,04 | 132.229,52 | 125.764,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.SOLICITACAO DE -PRORROGACAO DO CONTRATO -03/2017 COM A EMPRESA LO-CACOES E SERVICOS LTDA -LSL ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CO -PEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE -ESTADUAL DE
|
2018NE00002 | 16/02/2018 | 9.389,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 002/2018 PARA OS MESES DE: ABRIL/2018 - 4.206,91 MAIO/2018 - 4.206,91
|
2018NE01893 | 23/04/2018 | 7.926,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 002/2018,PARA OS MESES DE JUNHO E -JULHO/2018, NO VALOR MEN-SAL DE 4.2016,91 - LOTE 3
|
2018NE04197 | 28/06/2018 | 8.413,82 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE04257 | 28/06/2018 | -8.413,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 002/2018, -PARA OS MESES DE JUNHO EJULHO, NO VALOR MENSAL DE4.206,91.
|
2018NE04258 | 28/06/2018 | 8.413,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0002/2018,-PARA DOIS MESES, AGOSTO ESETEMBRO/2018, NO VALOR -MENSAL DE 4.206,91 - PRE-GAO 001/2017.
|
2018NE06149 | 30/08/2018 | 8.413,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 002/2018/OBJ. SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, 02 MESES - 46.940,20/AGOSTO - 46.940,20/SETEMBRO
|
2018NE06224 | 31/08/2018 | 93.880,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 02/2018,PA-RA O MES DE OUTUBRO/2018.PREGAO 01/2018 LOTE 01.
|
2018NE09544 | 30/11/2018 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0002/2018 ,CONTRATO 03/2017, LOTE 03PREGAO 001/2017, PRESTA -CAO DE SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR. VAL MENSAL R$ 222.965,95
|
2018NE09587 | 03/12/2018 | 4.206,91 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 9587/2018
|
2018NE09639 | 03/12/2018 | -4.206,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 02/2018 OBJ. SERVS. DECOPEIRAGEM A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MESOUTUBRO 2018/PREGAO 001/2017/CONTRATO 03/2017
|
2018NE09643 | 03/12/2018 | 4.206,91 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.0002/2018
|
2018NE10197 | 01/12/2018 | -46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 02/2018 OBJ. SERVS. DECOPEIRAGEM A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018/PREGAO 01/17-CONTRATO N 03/2017.
|
2018NE10314 | 31/12/2018 | 8.413,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL16496 | 16/02/2018 | 0,00 | -2.258,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02188 | 09/04/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL03943 | 14/05/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL04441 | 24/05/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL06830 | 16/07/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL08582 | 16/08/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL09362 | 31/08/2018 | 0,00 | 4.206,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL11099 | 05/10/2018 | 0,00 | 4.206,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL12500 | 19/10/2018 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL13111 | 25/10/2018 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL16018 | 26/12/2018 | 0,00 | 4.206,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL16494 | 31/12/2018 | 0,00 | 2.258,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL16498 | 28/12/2018 | 0,00 | 2.258,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01874 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.694,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06823 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.694,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06850 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.694,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10798 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.694,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11879 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.694,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB18865 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.206,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB18874 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.206,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB19404 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.940,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB19808 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.940,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
