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Dados até: 29/05/2024

Atualizado em: 30/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00113

Favorecido

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELLI

CPF/CNPJ: 09445502000109

Valor: R$ 91.042,90

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EMPREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, CONF.PREGAON 050/2017, RELATIVO A 02MESES, CONFORME VALOR MENSAL DE R$ 9

Classificação da Despesa

Plano Interno: LIMPAADM

Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função: 12 - EDUCACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 27/02/2018

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 224354/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00113	27/02/2018	18.209,38	78.902,98	69.889,83
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EMPREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, CONF.PREGAON 050/2017, RELATIVO A 02MESES, CONFORME VALOR MENSAL DE R$ 9	2018NE00113	27/02/2018	18.209,38	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE 113/2018 PARA 02(DOIS) MESES: MARCO/2018 - $ 9.104,19 ABRIL/2018 - $ 9.104,19 PREGAO 050/2017	2018NE00925	20/03/2018	18.208,38	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFERENTE AO REFROCO DA'NE 113/2018, DO PREGAO N.050/2017, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA'ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE HIGIENIZACAO, EM PRE -DIOS PERTENCENTES A SEDUCVALOR CORRESPONDETE A(02)MESES.	2018NE02376	07/05/2018	18.208,38	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE N 113/2018,OBJ.SERV.DELIMPEZA E HIGIENIZACAO EMPREDIOS DA SEEDUC,2 MESES- JULHO 9.104,19 - AGOSTO 9.104,19	2018NE04841	20/07/2018	18.208,38	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE N. 113/2018, DO CONTRATO N. 110/2017, DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EM 'PREDIOS DA SEDUC, VALOR 'CORRESPONDENTE A(02)MESESSETEMBRO VAL = 9.104,19 OUTUBRO VA	2018NE06605	19/09/2018	18.208,38	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)	2018NL03699	27/02/2018	0,00	-9.104,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL03527	08/05/2018	0,00	9.104,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL03692	09/05/2018	0,00	9.104,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL03702	09/05/2018	0,00	9.104,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL04225	21/05/2018	0,00	9.104,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL04337	23/05/2018	0,00	9.104,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL05434	15/06/2018	0,00	9.104,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL08424	15/08/2018	0,00	9.104,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL08451	15/08/2018	0,00	9.104,19	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL14433	28/11/2018	0,00	6.069,46	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2018NL16647	28/12/2018	0,00	9.104,19	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB05031	14/05/2018	0,00	0,00	91,04
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB05047	14/05/2018	0,00	0,00	91,04
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB05030	14/05/2018	0,00	0,00	1.001,46
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB05046	14/05/2018	0,00	0,00	1.001,46
PAGAMENTO (700214)	2018OB05029	14/05/2018	0,00	0,00	7.588,35
PAGAMENTO (700214)	2018OB05045	14/05/2018	0,00	0,00	7.588,35
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2018OB05032	14/05/2018	0,00	0,00	423,34
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2018OB05048	14/05/2018	0,00	0,00	423,34
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB06213	12/06/2018	0,00	0,00	91,04
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB06227	12/06/2018	0,00	0,00	91,04
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB06211	12/06/2018	0,00	0,00	1.001,46
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB06225	12/06/2018	0,00	0,00	1.001,46
PAGAMENTO (700214)	2018OB06210	12/06/2018	0,00	0,00	7.588,35
PAGAMENTO (700214)	2018OB06224	12/06/2018	0,00	0,00	7.588,35
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2018OB06214	12/06/2018	0,00	0,00	423,34
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2018OB06228	12/06/2018	0,00	0,00	423,34
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL05436	15/06/2018	0,00	0,00	91,04
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB11533	13/08/2018	0,00	0,00	1.001,46
PAGAMENTO (700214)	2018OB11532	13/08/2018	0,00	0,00	8.011,69
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL08429	15/08/2018	0,00	0,00	91,04
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL08455	15/08/2018	0,00	0,00	91,04
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB11959	20/08/2018	0,00	0,00	1.001,46
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB11977	20/08/2018	0,00	0,00	1.001,19
PAGAMENTO (700214)	2018OB11958	20/08/2018	0,00	0,00	8.011,69
PAGAMENTO (700214)	2018OB11962	20/08/2018	0,00	0,00	8.011,96
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL14441	28/11/2018	0,00	0,00	60,69
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB22380	17/12/2018	0,00	0,00	667,64
PAGAMENTO (700214)	2018OB22379	17/12/2018	0,00	0,00	5.341,13
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL16649	28/12/2018	0,00	0,00	91,04