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Dados até: 26/05/2024

Atualizado em: 27/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE02034

Favorecido

PREF MUN DE SAO JOAO SOTER

CPF/CNPJ: 01612628000100

Valor: R$ 0,00

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO, ENTRE SEEDUCE O MUNICIPIO DE SAO JOAODO SOTER/OBJ. TRANSP. ES COLAR, PARA ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL,NO REFERIDO MUNICIPIO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: TRANSPEM

Natureza da Despesa:  334041 - CONTRIBUICOES

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 25/04/2018

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 56133/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02034 25/04/2018 15.500,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO, ENTRE SEEDUCE O MUNICIPIO DE SAO JOAODO SOTER/OBJ. TRANSP. ES COLAR, PARA ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL,NO REFERIDO MUNICIPIO.
2018NE02034 25/04/2018 15.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A ANULACAO DANE 2034/2018, ORDEM SUPERIOR.
2018NE10026 18/12/2018 -15.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2018NL15592 25/04/2018 0,00 -15.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2018NL03050 25/04/2018 0,00 15.500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03191 27/04/2018 0,00 0,00 15.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00046 03/05/2018 0,00 0,00 -15.500,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05151 17/05/2018 0,00 0,00 15.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00055 21/05/2018 0,00 0,00 -15.500,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09089 10/07/2018 0,00 0,00 15.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
2018GR00141 12/07/2018 0,00 0,00 -15.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais