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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00316
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 32.211,00
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 08/10/2018
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 84732/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00316 | 08/10/2018 | 32.211,00 | 21.473,92 | 21.473,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRA-TACAO DE SERVICOS DE SU-PORTE TECNICO, ATUALIZA- COES TECNOLOGICAS E DEMAIS BENEFICIOS PARA 18 LI-CENCAS ORACLE SPATIAL ANDGRAPH-PROCESSADOR PERPETUAL.
|
2018NE00316 | 08/10/2018 | 32.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00947 | 17/12/2018 | 0,00 | 7.301,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00949 | 17/12/2018 | 0,00 | 3.435,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00951 | 17/12/2018 | 0,00 | 3.435,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00953 | 17/12/2018 | 0,00 | 7.301,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00887 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00890 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00883 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.936,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00885 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.212,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00888 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.212,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00891 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.936,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00884 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 365,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00886 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 171,79 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00889 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 171,79 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00892 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 365,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00893 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 171,79 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL00955 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -171,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
