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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00288
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 31.492,00
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 03/09/2018
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 63042/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00288 | 03/09/2018 | 31.492,00 | 21.107,70 | 21.107,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO AO CONTRATO/ N.13/2017,REFERENTE PRI- MEIRO TERMO ADITIVO E/ PRESTACAO DE SERVICOS DE/SUPORTE TECNICO.
|
2018NE00288 | 03/09/2018 | 31.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00902 | 11/12/2018 | 0,00 | 3.377,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00904 | 11/12/2018 | 0,00 | 7.176,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00930 | 14/12/2018 | 0,00 | 7.176,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00932 | 14/12/2018 | 0,00 | 3.377,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00843 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00845 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.817,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00844 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00846 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00860 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00876 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00872 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.817,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00874 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00873 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00875 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
