Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 25/05/2024
Atualizado em: 26/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00159
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 56.387,80
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 25/05/2018
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 31035/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00159 | 25/05/2018 | 56.400,00 | 56.387,80 | 56.387,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO, ATUA-LIZACOES E DEMAIS BENEFI-CIOS DE LICENCAS ORACLE.
|
2018NE00159 | 25/05/2018 | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDOS DE EMPENHO 2018NE00159.
|
2018NE00360 | 31/12/2018 | -12,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00521 | 06/08/2018 | 0,00 | 19.735,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00523 | 06/08/2018 | 0,00 | 8.458,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00558 | 20/08/2018 | 0,00 | 19.735,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00560 | 20/08/2018 | 0,00 | 8.458,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00460 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00456 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00458 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00457 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00459 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06710 OB - 2018OB00456 MOTIVO OB cancelada por comando 09082018
|
2018NS00016 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -18.748,95 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06710 OB - 2018OB00457 MOTIVO OB cancelada por comando 09082018
|
2018NS00017 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -986,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00461 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00462 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,79 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB N. 456/18
|
2018GR00023 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -18.748,95 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB N. 457/18
|
2018GR00022 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -986,78 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL00557 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00497 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00494 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00496 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.908,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00499 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00495 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00498 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00500 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 986,79 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00563 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -18.748,95 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL00562 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -986,78 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00571 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.748,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
