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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00151
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 67.693,04
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 25/05/2018
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 57380/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00151 | 25/05/2018 | 67.693,04 | 42.308,15 | 42.308,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2014, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICOS, ATUALIZACOES DOS SOFTWARESE DEMAIS BE-NEFICOS DA ORACLE.
|
2018NE00151 | 25/05/2018 | 67.693,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00929 | 25/05/2018 | 0,00 | -8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00707 | 26/09/2018 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00719 | 27/09/2018 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00781 | 22/10/2018 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00836 | 21/11/2018 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00926 | 12/12/2018 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00928 | 13/12/2018 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00660 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00658 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00659 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00675 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00673 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00674 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00741 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00734 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00735 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00792 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00786 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00788 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00866 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00864 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00865 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
