Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00148
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 21.176,95
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 25/05/2018
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 63042/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00148 | 25/05/2018 | 73.876,95 | 21.176,95 | 21.176,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 13/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS DE SUPORTE TECNICO.
|
2018NE00148 | 25/05/2018 | 73.876,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOCU-MENTO 2018NE00148, POR SOLICITACAO SUPERIOR.
|
2018NE00156 | 25/05/2018 | -52.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00898 | 11/12/2018 | 0,00 | 3.377,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00900 | 11/12/2018 | 0,00 | 7.176,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00906 | 11/12/2018 | 0,00 | 3.377,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00908 | 11/12/2018 | 0,00 | 7.176,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00934 | 14/12/2018 | 0,00 | 69,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00847 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00849 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.817,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00854 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00848 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00850 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00855 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00862 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00941 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00939 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.752,17 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00940 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL01033 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 134,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
