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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00026
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 231.002,55
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 01/03/2018
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 23144/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00026 | 01/03/2018 | 100.000,00 | 231.002,55 | 231.002,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N. 010/2017, RE-FERENTE A SERVICO DE SU-PORTE TECNICO, ATUALIZA-COESTECNOLOGICAS E DEMAISBENEFICIOS PARA AS 10 LI-CENCAS ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION PROSSE-SOR PERPETUAL.
|
2018NE00026 | 01/03/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00026,REFERENTE A SERV.SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAOLICENCA,DE USO PROGRAMA.
|
2018NE00232 | 25/07/2018 | 131.002,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00095 | 15/03/2018 | 0,00 | 28.257,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00097 | 15/03/2018 | 0,00 | 17.942,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00476 | 25/07/2018 | 0,00 | 28.257,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00478 | 25/07/2018 | 0,00 | 17.942,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00480 | 25/07/2018 | 0,00 | 28.257,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00482 | 25/07/2018 | 0,00 | 17.942,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00484 | 25/07/2018 | 0,00 | 28.257,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00486 | 25/07/2018 | 0,00 | 17.942,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00488 | 25/07/2018 | 0,00 | 28.257,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00490 | 25/07/2018 | 0,00 | 17.942,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00094 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00092 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.421,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00095 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.045,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00093 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.412,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00096 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 897,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00420 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00425 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00430 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00435 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00419 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.421,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00422 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.045,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00424 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.421,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00427 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.045,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00429 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.421,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00432 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.045,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00434 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.421,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00437 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.045,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00421 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.412,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00423 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 897,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00426 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.412,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00428 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 897,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00431 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.412,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00433 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 897,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00436 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.412,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00438 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 897,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
