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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00021
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 73.876,93
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 01/03/2018
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 55912/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00021 | 01/03/2018 | 73.876,93 | 73.876,93 | 73.876,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N. 013/2017, RE-FERENTE A SERVICOS DE SU-PORTE TECNICO E ATUALIZACOES ( SOFTWARE UPDATE LI-CENSE & SUPPORTE ) DE DUAS LICENCAS ORACLE DATABASE EDITIONS E 08 LICENCASORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS.
|
2018NE00021 | 01/03/2018 | 73.876,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00076 | 08/03/2018 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00077 | 08/03/2018 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00582 | 29/08/2018 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00584 | 29/08/2018 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00586 | 29/08/2018 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00588 | 29/08/2018 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00590 | 29/08/2018 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00592 | 29/08/2018 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00594 | 29/08/2018 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00596 | 29/08/2018 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00598 | 30/08/2018 | 0,00 | 3.377,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00600 | 30/08/2018 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00602 | 30/08/2018 | 0,00 | 3.377,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00604 | 30/08/2018 | 0,00 | 7.176,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00074 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00072 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00075 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00073 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00076 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00526 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00531 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00536 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00542 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00524 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00527 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00529 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00532 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00534 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00537 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00540 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00543 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00525 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00528 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00530 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00533 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00535 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00538 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00541 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00544 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00547 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00552 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00545 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00548 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00550 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00553 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.817,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00546 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00549 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00551 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00554 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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