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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00002
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 577.500,00
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 274778/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00002 | 23/02/2018 | 300.000,00 | 519.750,00 | 519.750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 06/2016, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACOES E DEMAIS BENEFICIOS DAS LI-CENCAS BUSINESS INTELLI- GENCE ORACLE.
|
2018NE00002 | 23/02/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00002, REFERENTE A SERVI-CO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES E DEMAIS BE-NEFICIOS DAS LICENCAS BU-SINESS INTERLLIGENCE ORA-CLE.
|
2018NE00299 | 27/09/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00002,REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES E DEMAIS BENEFI-CIOS DAS LICENCAS BUSI- NESS INTELLIGERENSE ORA CLE.
|
2018NE00315 | 25/10/2018 | 227.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00107 | 23/02/2018 | 0,00 | -28.001,43 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00124 | 23/02/2018 | 0,00 | -29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00070 | 06/03/2018 | 0,00 | 28.001,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00072 | 06/03/2018 | 0,00 | 29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00329 | 12/06/2018 | 0,00 | 28.330,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00331 | 12/06/2018 | 0,00 | 29.419,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00333 | 12/06/2018 | 0,00 | 28.330,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00335 | 12/06/2018 | 0,00 | 29.419,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00374 | 19/06/2018 | 0,00 | 28.330,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00376 | 19/06/2018 | 0,00 | 29.419,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00711 | 27/09/2018 | 0,00 | 29.419,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00713 | 27/09/2018 | 0,00 | 28.330,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00715 | 27/09/2018 | 0,00 | 29.419,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00717 | 27/09/2018 | 0,00 | 28.330,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00721 | 27/09/2018 | 0,00 | 29.419,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00723 | 27/09/2018 | 0,00 | 28.330,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00793 | 25/10/2018 | 0,00 | 29.419,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00795 | 25/10/2018 | 0,00 | 28.330,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00833 | 21/11/2018 | 0,00 | 29.419,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00834 | 21/11/2018 | 0,00 | 28.330,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00922 | 12/12/2018 | 0,00 | 28.330,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00924 | 12/12/2018 | 0,00 | 29.419,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00070 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 446,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00066 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.601,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00068 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.814,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00067 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.400,07 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00069 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.487,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2018OB00068, EM VIRTUDE DE ERRO NO NUMERO DA N.E.
|
2018GR00002 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -27.814,92 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2018OB00066, EM VIRTUDE DE ERRO NO NUMERO DA N.E.
|
2018GR00004 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -26.601,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2018OB00069, EM VIRTUDE DE ERRO NO NUMERO DA N.E.
|
2018GR00001 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.487,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2018OB00067, EM VIRTUDE DE ERRO NO NUMERO DA N.E.
|
2018GR00003 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.400,07 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: NS COMPLEMENTAR DA NS 02. 26032018
|
2018NS00003 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -446,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00290 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.488,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00292 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.948,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00294 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.488,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00296 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.948,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00291 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.416,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00293 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.470,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00295 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.416,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00297 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.470,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00344 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 424,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00325 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.488,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00327 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.278,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00328 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.948,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00326 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.416,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00329 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.470,99 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00378 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -29.278,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00397 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 424,95 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00398 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 424,95 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00667 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 424,95 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00672 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 424,95 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00680 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 424,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00663 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.948,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00665 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.488,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00668 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.948,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00670 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.488,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00676 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.948,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00678 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.488,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00664 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.470,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00666 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.416,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00669 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.470,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00671 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.416,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00677 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.470,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00679 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.416,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00752 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 424,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00748 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.948,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00750 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.488,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00749 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.470,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00751 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.416,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00791 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 424,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00785 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.948,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00789 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.488,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00787 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.470,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00790 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.416,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00869 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 424,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00867 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.488,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00870 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.948,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00868 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.416,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00871 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.470,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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