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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00019
CPF/CNPJ: 23921349000161
Valor: R$ 41.666,68
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 02/03/2018
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 174684/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00019 | 02/03/2018 | 41.666,68 | 15.624,99 | 15.624,99 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO 23/2017, REFERENTE A SERVICOS DE SOLUCAO PARA CONTROLE AUTOMATIZA-CAO DE GESTAO DO ATENDI-MENTO IMPLANTADO NAS UNI-DADES FIXAS E MOVEIS DAS CENTRAIS DE SERVICO PUBLICO.
|
2018NE00019 | 02/03/2018 | 41.666,68 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00160 | 16/04/2018 | 0,00 | 5.208,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00162 | 16/04/2018 | 0,00 | 5.208,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00164 | 16/04/2018 | 0,00 | 5.208,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00138 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.947,91 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00141 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.947,91 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00144 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.947,91 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00139 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00142 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00145 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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