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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00009
CPF/CNPJ: 02342048000103
Valor: R$ 15.809,60
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 01/03/2018
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 78625/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00009 | 01/03/2018 | 15.809,60 | 15.809,60 | 15.809,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2013, REFERENTE A SERVICOS DE SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTARIO - SCO.
|
2018NE00009 | 01/03/2018 | 15.809,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00060 | 06/03/2018 | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00081 | 12/03/2018 | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00143 | 02/04/2018 | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00188 | 04/05/2018 | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00339 | 13/06/2018 | 0,00 | 3.161,92 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00056 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.051,25 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00057 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 110,67 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00079 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.064,53 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00080 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,39 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00122 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.064,53 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00123 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,39 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00163 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.064,53 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00164 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,39 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00300 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.064,53 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00301 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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