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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00009

Favorecido

CONSULT INFORMATICA LTDA.

CPF/CNPJ: 02342048000103

Valor: R$ 15.809,60

Descrição

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2013, REFERENTE A SERVICOS DE SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTARIO - SCO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPTECNICA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 01/03/2018

Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Processo: 78625/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00009 01/03/2018 15.809,60 15.809,60 15.809,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2013, REFERENTE A SERVICOS DE SISTEMA DE CONTROLE ORCAMENTARIO - SCO.
2018NE00009 01/03/2018 15.809,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00060 06/03/2018 0,00 3.161,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00081 12/03/2018 0,00 3.161,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00143 02/04/2018 0,00 3.161,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00188 04/05/2018 0,00 3.161,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00339 13/06/2018 0,00 3.161,92 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00056 06/03/2018 0,00 0,00 3.051,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00057 06/03/2018 0,00 0,00 110,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB00079 12/03/2018 0,00 0,00 3.064,53
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00080 12/03/2018 0,00 0,00 97,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB00122 02/04/2018 0,00 0,00 3.064,53
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00123 02/04/2018 0,00 0,00 97,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB00163 04/05/2018 0,00 0,00 3.064,53
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00164 04/05/2018 0,00 0,00 97,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB00300 13/06/2018 0,00 0,00 3.064,53
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00301 13/06/2018 0,00 0,00 97,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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