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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00039
CPF/CNPJ: 90347840004881
Valor: R$ 14.400,00
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/01/2018
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 89512/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00039 | 24/01/2018 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 20/2014, SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.
|
2018NE00039 | 24/01/2018 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00073 | 31/01/2018 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00571 | 02/03/2018 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01018 | 04/04/2018 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01431 | 03/05/2018 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01978 | 06/06/2018 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02344 | 05/07/2018 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00118 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00119 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00310 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00311 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00475 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00476 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00682 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00683 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00942 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00943 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01079 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01080 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
