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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00682
CPF/CNPJ: 05889039000125
Valor: R$ 179.367,92
Plano Interno: ARRECADACAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/06/2018
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 101651/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00682 | 19/06/2018 | 232.845,00 | 179.367,92 | 179.367,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO /N.08/2017 PARA SERVICOS /DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE REDE, BANCOS DEDADOS E SEGURANCA DA IN FORMACAO.
|
2018NE00682 | 19/06/2018 | 232.845,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE00682, POR DETERMI-NACAO SUPERIOR.
|
2018NE01344 | 25/10/2018 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE00682, POR DETERMI-NACAO SUPERIOR.
|
2018NE01483 | 19/11/2018 | -3.477,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03749 | 05/10/2018 | 0,00 | 179.367,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01726 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.690,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01724 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.730,17 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01750 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01723 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.978,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01725 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.968,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
