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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00393
CPF/CNPJ: 05069154000153
Valor: R$ 510.000,00
Plano Interno: ARRECADACAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/04/2018
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 13244/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00393 | 12/04/2018 | 100.000,00 | 431.660,32 | 356.654,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 09/2017, REFERENTE A SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA AREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA CONFOR-ME O PLANEJAMENTO DE TI DA SEFAZ.( SUBCONTRATADA)
|
2018NE00393 | 12/04/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00393,REFERENTE A SERVICODE TECNOLOGIA DA INFORMA-CAO,NA AREA DE TI.
|
2018NE00677 | 21/06/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00393,REFERENTE A SERVI-COS DE TI NA AREA DE MANUTENCAO,E TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
2018NE01019 | 06/09/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00393,REFERENTE A SERVICODE TI,NA MANUTENCAO,E TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
2018NE01050 | 13/09/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00393,REFERENTE A SERVICODE TI, NA MANUTENCAO, _E TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
2018NE01278 | 11/10/2018 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01814 | 25/05/2018 | 0,00 | 28.901,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02398 | 09/07/2018 | 0,00 | 60.365,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02790 | 03/08/2018 | 0,00 | 70.703,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04018 | 22/10/2018 | 0,00 | 50.363,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04027 | 23/10/2018 | 0,00 | 18.243,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04207 | 06/11/2018 | 0,00 | 63.437,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04726 | 10/12/2018 | 0,00 | 60.525,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05029 | 21/12/2018 | 0,00 | 79.119,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00883 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.456,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00884 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.445,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01190 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.347,47 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01191 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.018,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01314 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.168,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01315 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.535,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01964 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.331,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01973 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.844,89 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01965 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 912,18 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01974 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.518,15 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04451 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -17.331,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04453 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -47.844,89 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL04452 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -912,18 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL04454 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.518,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02030 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 273,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02033 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 755,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02028 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.057,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02031 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.089,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02029 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 912,18 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02032 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.518,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02228 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 951,57 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02268 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 907,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02226 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.314,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02267 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.591,73 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02227 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.171,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL05044 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.171,90 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL05066 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.311,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
