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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00235
CPF/CNPJ: 05069154000153
Valor: R$ 298.867,92
Plano Interno: ARRECADACAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/03/2018
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 40023/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00235 | 13/03/2018 | 180.000,00 | 276.383,18 | 276.383,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 08/2017, REFERENTE A SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIODE SOLUCOES DE TECNOLOGIADA INFORMACAO, ABRANGENDOO RECEBIMENTO, REGISTRO, ANALISE, DIAGNOSTICO E A-TENDIMENTO
|
2018NE00235 | 13/03/2018 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00235, REFERENTE A SUPOR-TE TECNICO REMOTO E PRE-SENCIAL A USUARIO DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA IN-FORMACAO, ABRANGENDO O RECEBIMENTO, REGISTRO, ANA-LISE, DIAGNOSTICO E ATEN-DIMENTO DE
|
2018NE00910 | 13/08/2018 | 118.867,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02374 | 06/07/2018 | 0,00 | 12.400,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03074 | 22/08/2018 | 0,00 | 92.978,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03076 | 22/08/2018 | 0,00 | 53.026,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03506 | 17/09/2018 | 0,00 | 78.781,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05000 | 21/12/2018 | 0,00 | 39.196,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01192 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.780,69 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01193 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 620,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01368 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.329,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01370 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.374,89 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01369 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.648,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01371 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.651,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01727 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.842,33 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01728 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.939,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02279 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02278 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.648,82 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL05071 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.959,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
