Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00180
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 1.714.096,40
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/02/2018
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 15142/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00180 | 28/02/2018 | 342.800,00 | 1.714.096,40 | 1.429.556,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 016/2016,REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCAE VIGILANCIA ARMADA.
|
2018NE00180 | 28/02/2018 | 342.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00180 REFERENTE A SERVICODE SEGURANCA E VIGILANCIAARMADA.
|
2018NE00519 | 10/05/2018 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00180,REFERENTE A SERVICODE SEGURANCA E VIGILANCIAARMADA.
|
2018NE00675 | 21/06/2018 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00180, REFERENTE A SERVI-COS DE SEGURANCA E VIGI-LANCIA ARMADA.
|
2018NE00846 | 02/08/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00180, REFERENTE A SERVI-COS DE SEGURANCA E VIGI- LANCIA ARMADA.
|
2018NE01018 | 06/09/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00180,REFERENTE A SERVICODE SEGURANCA E VIGILANCIAARMADA.
|
2018NE01047 | 13/09/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE000180,REFERENTE A SERVI-CO DE SEGURANCA E VIGI- LANCA ARMADA.
|
2018NE01273 | 11/10/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00180,REFERENTE A SERVICODE SEGURANCA E VIGILANCIAARMADA.
|
2018NE01413 | 13/11/2018 | 319.296,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01121 | 09/04/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01665 | 11/05/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02036 | 08/06/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02582 | 16/07/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02856 | 07/08/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03417 | 12/09/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03752 | 05/10/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04260 | 12/11/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04735 | 10/12/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05027 | 21/12/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00826 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00924 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00828 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00926 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00825 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00876 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00827 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00925 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01064 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01066 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01063 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01065 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01309 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01311 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01308 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01310 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01384 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01386 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01383 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01385 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01732 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01734 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01731 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01733 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01988 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01987 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01985 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01986 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02266 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02265 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02264 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL05069 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.849,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
