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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00101
CPF/CNPJ: 69426021000170
Valor: R$ 78.000,00
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/02/2018
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 285611/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00101 | 01/02/2018 | 13.050,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO AO CONTRATO 28/2013, REFERENTEA LOCA-CAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA.
|
2018NE00101 | 01/02/2018 | 13.050,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00101, REFERENTE A LOCA-CAO DE GRUPO GERADOR.
|
2018NE00173 | 23/02/2018 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE00101.
|
2018NE01566 | 31/12/2018 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00970 | 28/03/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01022 | 04/04/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01452 | 04/05/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02051 | 08/06/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02463 | 11/07/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03160 | 28/08/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00610 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00698 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00878 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00960 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01196 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01528 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
