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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00063
CPF/CNPJ: 05069154000153
Valor: R$ 188.013,28
Plano Interno: ARRECADACAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/01/2018
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 249324/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00063 | 24/01/2018 | 50.000,00 | 188.013,28 | 188.013,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO 09/2017, REFERENTE A SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI NA AREA DE MANUTENCAO DE SISTE-MAS.
|
2018NE00063 | 24/01/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00063, REFERENTE A SERVI-COS TECNOLOGIA DA INFORMACAO TI, NA AREA DE MANU-TENCAO DE SISTEMA.
|
2018NE00169 | 23/02/2018 | 173.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EM- PENHO 2018NE00063.
|
2018NE00703 | 26/06/2018 | -35.486,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01189 | 11/04/2018 | 0,00 | 65.636,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01191 | 11/04/2018 | 0,00 | 34.856,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01812 | 25/05/2018 | 0,00 | 65.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01816 | 25/05/2018 | 0,00 | 22.364,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00620 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.113,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00622 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.354,66 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00621 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.742,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00623 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.281,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00843 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.898,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00881 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.245,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00844 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.257,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00882 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.118,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
