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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00045
CPF/CNPJ: 14926785000132
Valor: R$ 26.983,30
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/01/2018
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 166032/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00045 | 24/01/2018 | 32.379,96 | 26.983,30 | 24.284,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOM LOCACAO DE EQUIPAMEN-TO REPROGRAFICOS.
|
2018NE00045 | 24/01/2018 | 32.379,96 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC.2018NE00045,POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2018NE00702 | 26/06/2018 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE00045, POR DETERMI-NACAO SUPERIOR.
|
2018NE01441 | 16/11/2018 | -396,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01269 | 19/04/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01621 | 10/05/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02086 | 12/06/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02516 | 12/07/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03004 | 14/08/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03384 | 12/09/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03774 | 05/10/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04248 | 08/11/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04612 | 05/12/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04952 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.698,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00659 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00681 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00994 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01111 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01273 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01533 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01680 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01928 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02280 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
