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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00126
CPF/CNPJ: 65150694304
Valor: R$ 715,00
Endereço: AVENIDA 04 QDA 18 CASA 21 PARANA III
Municipio: PACO DO LUMIAR
Estado: MA
Plano Interno: VIGISOCIAL
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4796 - Vigilância Socioassistencial
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 12/04/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 87687
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00126 | 12/04/2018 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA VISTORIAR EQUIPAMENTOS CRAS E CREASPERIODO: 16 A 20/04/18 MUNIC.: MIRANDA DO NORTE E OUTROS
|
2018NE00126 | 12/04/2018 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00162 | 12/04/2018 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00142 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06385 OB - 2018OB00142 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 13042018
|
2018NS00013 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -715,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00167 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06400 OB - 2018OB00167 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 19042018
|
2018NS00015 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -715,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00191 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
