Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00638
CPF/CNPJ: 60195254309
Valor: R$ 306,00
Endereço: R 11 AGD 18 CONTRAC II
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTESOCIAL
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 05/09/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 214848/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00638 | 05/09/2018 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PAGTO.DIARIASP/CHAPADINHA P/ CONDUZIR TECNICO NOS DIAS 05 E 06/09/2018.
|
2018NE00638 | 05/09/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00985 | 05/09/2018 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00799 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
