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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00560
CPF/CNPJ: 41470063000199
Valor: R$ 229.756,00
Plano Interno: IGDCAPACITA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4797 - Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 21/08/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 135710/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00560 | 21/08/2018 | 229.756,00 | 229.756,00 | 229.756,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM CONFECCAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VI- SUAL,PARA A CAMPANHA DE AUTO IDENTIFICACAO P/ PO-VOS DE COMUNIDADES TRADI-CIONAIS DOS 217 MUNICI- PIOS/MA.
|
2018NE00560 | 21/08/2018 | 229.756,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00952 | 31/08/2018 | 0,00 | 229.756,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00770 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 218.268,20 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00771 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.487,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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