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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00173
CPF/CNPJ: 41470063000199
Valor: R$ 70.039,79
Plano Interno: IGDFORTAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 23/04/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 72017/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00173 | 23/04/2018 | 70.040,94 | 70.039,79 | 70.039,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/IMPLANTA CAO E IMPLMENTACAO DACAMPANHA_DE IDENTIFICACAODOS POVOS E COMUNIDADES CADUNICO E FAMILIAS DOPROGRAMA BO
|
2018NE00173 | 23/04/2018 | 70.040,94 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 00173
|
2018NE00975 | 27/12/2018 | -1,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00282 | 08/05/2018 | 0,00 | 70.039,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00253 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.537,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00254 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.501,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
