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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00263
CPF/CNPJ: 11709184000180
Valor: R$ 89.100,00
Plano Interno: IGDFORTAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 22/05/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 69738/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00263 | 22/05/2018 | 89.100,00 | 89.100,00 | 89.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS(EXECUCAO,COM FORNECIMEN-TO DE PESSOAL,MATERIAL E INFRAESTRUTURA,MOBILIARIOE EQUIP. P/REALIZACAO DO ENCONTRO ES
|
2018NE00263 | 22/05/2018 | 89.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00904 | 22/08/2018 | 0,00 | 89.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00696 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.645,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00697 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.455,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
