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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00069
CPF/CNPJ: 08828429000183
Valor: R$ 82.125,00
Plano Interno: FORTFAMILIA
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4800 - Serviços de Proteção Social Básica
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 23/03/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 27984/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00069 | 23/03/2018 | 82.125,00 | 82.125,00 | 82.125,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE 4X4 PARA ESTEFEAS.
|
2018NE00069 | 23/03/2018 | 82.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00262 | 07/05/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00264 | 07/05/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00265 | 07/05/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00346 | 11/05/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00577 | 22/06/2018 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00244 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00246 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00247 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00281 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00429 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
